新闻中心按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》要求，现将2022年部门预算公开如下：
一、部门职责
天水市职业技术学校是一所全日制国家重点中等职业学校，学校位于天水市秦州区，现分两处办学，校本部设在秦州区滨河西路26号（原天水一师），长开路校区设在秦州区长开路45号（原天水二师），两个校区占地面积130亩，建筑面积10.5万平方米。学校坚持立德树人，致力于培养适合社会发展需要的技能型人才，学校开设职业教育专业有机电技术应用、旅游服务与管理、建筑工程施工、汽车运用与维修、学前教育、音乐、美术、会计电算化等20个专业。
二、机构设置
学校领导班子成员7人，校党委书记1人，党委副书记、校长1人，副校长4人，党委副书记、纪委书记1人。学校内设机构有办公室、党建办、学生处、教务处、实训处、财务处、成人教育培训中心、教研处、安全办、招生就业处、一分部办公室、教学信息中心、总务处13个职能处室，工会、团委、学生会3个群团组织。
三、2022年度预算情况说明
（一）全年收入
2022年收入预算5106.84万元，比2021年4761.55万元，增加345.29万元，增长7.25%。其中：一般公共预算拨款5106.84万元,比2021年4761.55万元，增加345.29万元，增加的原因：人员类工资、社保、养老、公积金等经费增加所致。
（二）全年支出
2022年支出预算5106.84万元，比2021年支出预算4761.55万元，增加345.29万元，增长7.25%，增加的原因：人员类工资、社保、养老、公积金等经费增加所致。
1.基本支出
2022年基本支出5106.84万元，其中人员经费4598.66万元，公用经费508.18万元。比2021年支出预算4761.55万元，增加345.29万元，增长7.25%，增加的原因：人员类工资、社保、养老、公积金等经费增加所致。
2.项目支出
无
（三）政府支出功能分类指标
1.一般公共服务支出0万元。
2.社会保障和就业支出585.59万元。
3.教育支出3921.97万元。
4.住房保障支出339.80万元。
5.卫生健康支出259.47万元。
(四)政府性基金预算支出
2022年天水市职业技术学校无政府性基金预算安排的支出。
四、一般性支出、三公经费财政拨款情况
（一）三公经费
2022年三公经费预算2万元，比2021年减少2万元。其中：
1.因公出国（境）费用0万元，比2021年预算增减0万元，无变化。
2.公务接待费0万元，比2021年预算增减0万元，无变化。
3.公务用车购置及运行维护费2万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元），比2021年预算减少2万元，下降的主要原因是一辆公务用车申请报废处理。
（二）培训费
培训费27.45万元，比2021年预算减少0.17万元，减少的主要原因：单位人员到龄退休减少，预算基础减少。
（三）会议费
会议费0万元，比2021年预算增减0万元，无变化。
五、其他重要事项情况说明
我校2022年1个人员类项目绩效评价项目、1个运转类公用经费项目已按照上级部门要求报审并通过市财政绩效管理部门审核。具体绩效目标详见预算公开附表。
六、名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出。
附件：
天水市职业技术学校2022年人员类绩效目标-年度目标信息2.xlsx
天水市职业技术学校2022年运转类公用项目绩效目标-年度目标信息3.xlsx
